Číslo faktúry: 203/2025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Mário Imrich
Adresa odberateľa: Záhradná 447/18, 05935 Batizovce
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Obec Batizovce
Adresa dodávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce
IČO dodávateľa: 00326119
Predmet faktúry: stočné
Fakturovaná suma: 65.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.11.2025
Dátum doručenia: 01.12.2025
Datum zverejnenia: 30.01.2026
