Číslo faktúry: 2026/0001
Identifikácia objednávky: 3/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: LINOTEX Poprad, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Uherova 3054/49, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 34130161
Predmet faktúry: Za úpravu podláh
Fakturovaná suma: 8573.35 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.01.2026
Dátum doručenia: 26.01.2026
Datum zverejnenia: 28.01.2026
