Číslo faktúry: DF2026/18
Identifikácia objednávky: 2026/14
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola Podhorany
Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany
IČO odberateľa: 56289162
Názov dodávateľa: Eko Toner, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kysucká cesta3, 01001 Žilina
IČO dodávateľa: 47689650
Predmet faktúry: Plastové chrbty
Fakturovaná suma: 31.82 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.01.2026
Dátum doručenia: 21.01.2026
Datum zverejnenia: 03.02.2026
