Číslo faktúry: 1020260015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Výborná
Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná
IČO odberateľa: 00326739
Názov dodávateľa: PRESMONT - CSS, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Dubnica nad Váhom, Lieskovská cesta 587/13, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO dodávateľa: 36340537
Predmet faktúry: Tonery
Fakturovaná suma: 549.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.01.2026
Dátum doručenia: 14.01.2026
Datum zverejnenia: 14.01.2026
