Číslo faktúry: 2715802
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce
Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce
IČO odberateľa: 35545992
Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica , 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: výmena rohoží
Fakturovaná suma: 92.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.08.2025
Dátum doručenia: 21.08.2025
Datum zverejnenia: 31.12.2025
