Číslo faktúry: DF2025/266
Identifikácia objednávky: 2025/193
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola Podhorany
Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany
IČO odberateľa: 56289162
Názov dodávateľa: Michal Pitoňák - LUMI
Adresa dodávateľa: Zimná 416/18, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 41765559
Predmet faktúry: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Fakturovaná suma: 834.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.12.2025
Dátum doručenia: 29.12.2025
Datum zverejnenia: 29.12.2025
