Číslo faktúry: 35200011
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: CBA Verex a.s.
Adresa dodávateľa: Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 31645704
Predmet faktúry: potraviny do šj
Fakturovaná suma: 306.67 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.12.2025
Dátum doručenia: 22.12.2025
Datum zverejnenia: 29.12.2025
