Číslo faktúry: 251200324
Identifikácia objednávky: 65/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Daffer s.r.o.
Adresa dodávateľa: Včelárska 1, 97101 Prievidza
IČO dodávateľa: 36320439
Predmet faktúry: stoly + stoličky kanc.
Fakturovaná suma: 1455.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.12.2025
Dátum doručenia: 19.12.2025
Datum zverejnenia: 29.12.2025
