Číslo faktúry: 2512019
Identifikácia objednávky: 64/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL
Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: Prenájom kopírky, oprava zariadení, kancelársky papier
Fakturovaná suma: 261.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.12.2025
Dátum doručenia: 19.12.2025
Datum zverejnenia: 29.12.2025
