Číslo faktúry: 2025303
Identifikácia objednávky: 42/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola
Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica
IČO odberateľa: 42238749
Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák
Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica
IČO dodávateľa: 44239343
Predmet faktúry: pomôcky
Fakturovaná suma: 601.86 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.12.2025
Dátum doručenia: 23.12.2025
Datum zverejnenia: 23.12.2025
