Číslo faktúry: 2025039
Identifikácia objednávky: 79/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala
Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37792041
Názov dodávateľa: Amper Tatry s.r.o.
Adresa dodávateľa: Záhradná 11, Spišská Belá
IČO dodávateľa: 52546284
Predmet faktúry: Oprava internetovej zásuvky
Fakturovaná suma: 112.94 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.12.2025
Dátum doručenia: 22.12.2025
Datum zverejnenia: 22.12.2025
