Číslo faktúry: 525190917
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 299/152/21Pv
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: voda 10-12/25
Fakturovaná suma: 125.57 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.12.2025
Dátum doručenia: 22.12.2025
Datum zverejnenia: 22.12.2025
