Číslo faktúry: 2025301
Identifikácia objednávky: 41/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola
Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica
IČO odberateľa: 42238749
Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák
Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica
IČO dodávateľa: 44239343
Predmet faktúry: materiál
Fakturovaná suma: 562.85 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.12.2025
Dátum doručenia: 22.12.2025
Datum zverejnenia: 22.12.2025
