Číslo faktúry: 2500005
Identifikácia objednávky: 77/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: NGR-KA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kúpeľná 944/52, Spišská Belá
IČO dodávateľa: 46773452
Predmet faktúry: skriňa policová
Fakturovaná suma: 1681.41 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.12.2025
Dátum doručenia: 18.12.2025
Datum zverejnenia: 19.12.2025
