Číslo faktúry: 20250118
Identifikácia objednávky: 100/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: LINOTEX Poprad, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Uherova 3054/49, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 34130161
Predmet faktúry: Za úpravu podláh v triedach
Fakturovaná suma: 5469.56 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.12.2025
Dátum doručenia: 18.12.2025
Datum zverejnenia: 19.12.2025
