Číslo faktúry: 2092025
Identifikácia objednávky: O2025/37
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Batizovce
Adresa odberateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce
IČO odberateľa: 00326119
Názov dodávateľa: MANIRA, s.r.o.
Adresa dodávateľa: L. Svobodu 2569/40, 05801 Poprad
IČO dodávateľa: 36805904
Predmet faktúry: kalendáre
Fakturovaná suma: 1592.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.12.2025
Dátum doručenia: 15.12.2025
Datum zverejnenia: 19.12.2025
