Číslo faktúry: 51251135
Identifikácia objednávky: 61/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: KRUPA KAJO, s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín
IČO dodávateľa: 36362981
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky a pracovný materiál podľa vlastného výberu
Fakturovaná suma: 255.30 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.12.2025
Dátum doručenia: 18.12.2025
Datum zverejnenia: 18.12.2025
