Číslo faktúry: 2000093525
Identifikácia objednávky: 40/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola
Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica
IČO odberateľa: 42238749
Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok
IČO dodávateľa: 36485608
Predmet faktúry: hyg. pomôcky
Fakturovaná suma: 1285.05 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.12.2025
Dátum doručenia: 18.12.2025
Datum zverejnenia: 18.12.2025
