Číslo faktúry: DF2025/264
Identifikácia objednávky: 2025/191
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola Podhorany
Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany
IČO odberateľa: 56289162
Názov dodávateľa: DaGa-Stav s.r.o.
Adresa dodávateľa: Podhorany č. 63, 059 93 Podhorany
IČO dodávateľa: 48091553
Predmet faktúry: Údržba kovových a klampiarskych konštrukcií na budovách školy
Fakturovaná suma: 18854.94 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.12.2025
Dátum doručenia: 17.12.2025
Datum zverejnenia: 18.12.2025
