Číslo faktúry: 18/2025
Identifikácia objednávky: O2025/131
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Peter Pirožek
Adresa dodávateľa: Hôrka 16, 05912 Hôrka
IČO dodávateľa: 40599353
Predmet faktúry: MŠ - úprava kotolne (vetracie otvory)
Fakturovaná suma: 125.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.12.2025
Dátum doručenia: 16.12.2025
Datum zverejnenia: 18.12.2025
