Číslo faktúry: 25567
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Mužík Ľubomír
Adresa dodávateľa: Markušovská cesta 30, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 33053278
Predmet faktúry: Materiál
Fakturovaná suma: 1005.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.11.2025
Dátum doručenia: 29.11.2025
Datum zverejnenia: 18.12.2025
