Číslo faktúry: 252189
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: PROGRUP SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Klincová 35, 821 08 Bratislava - m. č. Ružinov
IČO dodávateľa: 51014751
Predmet faktúry: Materiál do kaviarne
Fakturovaná suma: 14.39 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.11.2025
Dátum doručenia: 24.11.2025
Datum zverejnenia: 18.12.2025
