Číslo faktúry: 5504145
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: EUROGASTROP, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa: 44137761
Predmet faktúry: Materiál do kaviarne
Fakturovaná suma: 41.68 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.10.2025
Dátum doručenia: 10.10.2025
Datum zverejnenia: 17.12.2025
