Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Transtav s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.R. Štefánika 1250, 050 01 Revúca
IČO dodávateľa: 36783633
Predmet faktúry: kamenivo
Fakturovaná suma: 656.59 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.11.2025
Dátum doručenia: 26.11.2025
Datum zverejnenia: 17.12.2025
