Číslo faktúry: 103725
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Kamega, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 37, 054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 17085489
Predmet faktúry: Materiál na kultúrny dom - terasa
Fakturovaná suma: 910.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.10.2025
Dátum doručenia: 30.09.2025
Datum zverejnenia: 17.12.2025
