Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: režijné náklady za 10/2025 MŠ
Fakturovaná suma: 440.30 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.11.2025
Dátum doručenia: 13.11.2025
Datum zverejnenia: 17.12.2025
