Číslo faktúry: 20250020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Ing. Martin Čurilla - KAMEGA
Adresa dodávateľa: 1.mája 468/29, 053 01 Harichovce
IČO dodávateľa: 45366179
Predmet faktúry: Materiál na kultúrny dom - terasa
Fakturovaná suma: 850.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.10.2025
Dátum doručenia: 19.09.2025
Datum zverejnenia: 17.12.2025
