Číslo faktúry: 2020250067
Identifikácia objednávky: 2025/118
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Ján Mešár DEKOR
Adresa dodávateľa: SNP 2361, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 40126889
Predmet faktúry: Čistiace a hygienické prostriedky
Fakturovaná suma: 1103.26 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.12.2025
Dátum doručenia: 17.12.2025
Datum zverejnenia: 17.12.2025
