Číslo faktúry: 202507299
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: WEBY GROUP, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa: 36046884
Predmet faktúry: prevádzkové služby webového sídla 10/25
Fakturovaná suma: 27.42 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.10.2025
Dátum doručenia: 06.10.2025
Datum zverejnenia: 17.12.2025
