Číslo faktúry: F02F002630
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Korytné
Adresa odberateľa: č. 14, 05305 Korytné
IČO odberateľa: 35529547
Názov dodávateľa: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Adresa dodávateľa: Kollárova 543/8, Trnava
IČO dodávateľa: 42156424
Predmet faktúry: Poplatok administratívny
Fakturovaná suma: 5.67 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.11.2025
Dátum doručenia: 25.11.2025
Datum zverejnenia: 17.12.2025
