Číslo faktúry: 7294278232
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Energetika Slovensko, a.s.
Adresa dodávateľa: Čulenova 6, 811 09 Bratislava
IČO dodávateľa: 44483767
Predmet faktúry: vyúčtovacia FA za elektrinu za 9/25 - verejné svetlo
Fakturovaná suma: 211.11 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.10.2025
Dátum doručenia: 06.10.2025
Datum zverejnenia: 17.12.2025
