Číslo faktúry: 525167607
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné za obdobie od 19.6.2025 do 8.9.2025 - minimarket
Fakturovaná suma: 2.77 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.09.2025
Dátum doručenia: 02.10.2025
Datum zverejnenia: 17.12.2025
