Číslo faktúry: 51251111
Identifikácia objednávky: 59/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: KRUPA KAJO, s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín
IČO dodávateľa: 36362981
Predmet faktúry: Pracovná obuv, pracovné tričko, pracovné nohavice, rukavice pre upratovačku
Fakturovaná suma: 80.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.12.2025
Dátum doručenia: 15.12.2025
Datum zverejnenia: 16.12.2025
