Číslo faktúry: 2500547
Identifikácia objednávky: 58/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: HOLZWOOD s.r.o.
Adresa dodávateľa: Veselá 1856/10. 034 84 Liptovské Sliače
IČO dodávateľa: 46270426
Predmet faktúry: Drevené peletky 3tony
Fakturovaná suma: 1156.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.12.2025
Dátum doručenia: 12.12.2025
Datum zverejnenia: 16.12.2025
