Číslo faktúry: 202504077
Identifikácia objednávky: 57/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: GAJOS, s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 36376981
Predmet faktúry: Revízia el. spotrebičov a náradí
Fakturovaná suma: 359.78 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.12.2025
Dátum doručenia: 11.12.2025
Datum zverejnenia: 16.12.2025
