Číslo faktúry: 2511034
Identifikácia objednávky: 55/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL
Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: prenájom kopírky za 11/2025, kancelársky papier, záložný disk, oprava zariadení
Fakturovaná suma: 606.63 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.11.2025
Dátum doručenia: 02.12.2025
Datum zverejnenia: 16.12.2025
