Číslo faktúry: 51250962
Identifikácia objednávky: 53/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: KRUPA KAJO, s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín
IČO dodávateľa: 36376981
Predmet faktúry: Pracovné nohavice a pracovná blúza pre školníka
Fakturovaná suma: 77.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.10.2025
Dátum doručenia: 25.11.2025
Datum zverejnenia: 15.12.2025
