Číslo faktúry: 250275
Identifikácia objednávky: 73/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Cunik Ladislav DATASERVIS
Adresa dodávateľa: Letná 65, Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 10761691
Predmet faktúry: tonery pre VO
Fakturovaná suma: 961.35 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.12.2025
Dátum doručenia: 12.12.2025
Datum zverejnenia: 15.12.2025
