Číslo faktúry: 20250019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: DARINA DIDIOVÁ - AKORD
Adresa dodávateľa: J. Fándlyho 13/11, 971 01 Prievidza
IČO dodávateľa: 46805281
Predmet faktúry: Bazénová chémia na kúpaliska
Fakturovaná suma: 629.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.08.2025
Dátum doručenia: 11.08.2025
Datum zverejnenia: 11.12.2025
