Číslo faktúry: 20250169
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: GoodWill, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nálepkova 4, 90201 Pezinok
IČO dodávateľa: 47013451
Predmet faktúry: Materiál Sýpka
Fakturovaná suma: 36.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.06.2025
Dátum doručenia: 16.06.2025
Datum zverejnenia: 11.12.2025
