Číslo faktúry: 8407657527
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO dodávateľa: 35815256
Predmet faktúry: Elektrina Kredenc
Fakturovaná suma: 159.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.07.2025
Dátum doručenia: 31.07.2025
Datum zverejnenia: 11.12.2025
