Číslo faktúry: 1031477
Identifikácia objednávky: 2025/115
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: IKEA Bratislava s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava
IČO dodávateľa: 35849436
Predmet faktúry: Výtvarné pomôcky
Fakturovaná suma: 977.96 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.12.2025
Dátum doručenia: 10.12.2025
Datum zverejnenia: 11.12.2025
