Číslo faktúry: 802569817
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Hossa family, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priemyselná 4947, 058 01 Poprad - Matejovce
IČO dodávateľa: 44360991
Predmet faktúry: Tovar do predajne Kredenc
Fakturovaná suma: 168.55 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.06.2025
Dátum doručenia: 30.06.2025
Datum zverejnenia: 10.12.2025
