Číslo faktúry: 20251845
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Mäsovýroba-Štefan Knižka, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 36505323
Predmet faktúry: Tovar do predajne Kredenc
Fakturovaná suma: 212.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.06.2025
Dátum doručenia: 27.06.2025
Datum zverejnenia: 10.12.2025
