Číslo faktúry: 251295
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: MIVA Market, spol. s r.o
Adresa dodávateľa: Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa: 36704041
Predmet faktúry: Materiál do kaviarne
Fakturovaná suma: 275.06 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.06.2025
Dátum doručenia: 25.05.2025
Datum zverejnenia: 10.12.2025
