Číslo faktúry: 25VF05194
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Gastromania CZ s.r.o.
Adresa dodávateľa: Frýdecká 827/21, 737 01 Český Ťešín
IČO dodávateľa: 28654684
Predmet faktúry: Inventár do kaviarne
Fakturovaná suma: 251.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.06.2025
Dátum doručenia: 13.06.2025
Datum zverejnenia: 10.12.2025
