Číslo faktúry: 9261315523
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. - organizačná zložka
Adresa dodávateľa: Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa: 50252160
Predmet faktúry: Tovar do kaviarne
Fakturovaná suma: 427.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.06.2025
Dátum doručenia: 09.06.2025
Datum zverejnenia: 10.12.2025
