Číslo faktúry: 25841875
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Renato s.r.o.
Adresa dodávateľa: Agátová 517/4, 972 17 Kanianka
IČO dodávateľa: 52348407
Predmet faktúry: Materiál do kaviarne
Fakturovaná suma: 393.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.06.2025
Dátum doručenia: 06.06.2025
Datum zverejnenia: 10.12.2025
