Číslo faktúry: 254200955
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Bludovický Svätý Ján s.r.o.
Adresa dodávateľa: Horní Bludovice 307, 73937 Horní Bludovice
IČO dodávateľa: 28645995
Predmet faktúry: Regále do kaviarne
Fakturovaná suma: 42.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.06.2025
Dátum doručenia: 02.06.2025
Datum zverejnenia: 10.12.2025
