Číslo faktúry: DF2025/256
Identifikácia objednávky: 2025/182
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola Podhorany
Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany
IČO odberateľa: 56289162
Názov dodávateľa: Lumi - M. Pitoňák
Adresa dodávateľa: Zimná 416/18, Spišská Belá
IČO dodávateľa: 41765559
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky
Fakturovaná suma: 765.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.12.2025
Dátum doručenia: 09.12.2025
Datum zverejnenia: 10.12.2025
